Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Website Informasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Layanan	Website berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat.
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Gangguan website memengaruhi penyampaian informasi publik.
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Risiko yang dinilai adalah potensi gangguan layanan.
4. Level Dampak	2 - Rendah	Mengganggu layanan informasi, namun tidak menghentikan pelayanan medis.
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	Website berada di cloud, backup otomatis harian, dan dimonitor menggunakan UptimeRobot.
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Backup Otomatis harian, Monitoring Uptimerobot
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan	Penanganan gangguan dilakukan berdasarkan kondisi operasional. Target waktu penyelesaian risiko belum ditetapkan secara formal.
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan	Monitoring ketersediaan website dilakukan menggunakan UptimeRobot.
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Belum ada manajemen risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP	Usulan perubahan fitur website disampaikan oleh unit terkait melalui nota dinas kepada Instalasi IT sebagai dasar proses analisis dan pelaksanaan perubahan.
2. Form usulan perubahan	Ada SOP	Usulan perubahan fitur website disampaikan oleh unit terkait melalui nota dinas kepada Instalasi IT sebagai dasar proses analisis dan pelaksanaan perubahan.
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Ada SOP	Persetujuan perubahan dilakukan melalui mekanisme nota dinas dan disposisi pimpinan/unit terkait sebelum perubahan dilaksanakan.
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual	Prioritas perubahan ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan layanan dan arahan unit terkait
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian
2. Pelatihan admin	Ada sebagian
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	Tersedia mekanisme backup sebagai upaya pemulihan data,
2. Backup aplikasi	Backup saja	Tersedia mekanisme backup sebagai upaya pemulihan data,
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Tersedia mekanisme backup sebagai upaya pemulihan data,
4. Jadwal backup	Backup saja	per hari
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja	Tersedia mekanisme backup sebagai upaya pemulihan data,
2. Simulasi DRP	Backup saja	Tersedia mekanisme backup sebagai upaya pemulihan data,
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada	tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada	tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada	-
2. Load balancing	Tidak ada	-
3. Failover	Tidak ada	-
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak	instagram rsud bakti pajajaran
4. Call Center	Tidak ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. API Key	Tidak ada API
2. Token	Tidak ada API
3. HTTPS	Tidak ada API
4. OAuth	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
2. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Analisis komentar	Tidak ada SKM
2. Nilai IKM	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM