Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
WBS (Whistle Blowing System)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi
3. Area Dampak	Dampak Positif
4. Level Dampak	4 - Tinggi
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Belum ada manajemen risiko
2. Ada PIC setiap risiko	Sudah dianalisis
3. Ada target penyelesaian	Belum ada manajemen risiko
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Sudah dianalisis
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual
3. Analisis dampak perubahan	Terkelola
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Tidak ada
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Tidak ada
4. Email layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Tidak ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM