TALAS DASHBOARD

Kabupaten Bogor

DATA ASSESMENT LAYANAN
Surat Setda

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Data Surat
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Proses Surat Menyurat Internal Menjadi Terganggu (layanan disposisi dan kegiatan ikut terganggu)
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Proses Surat Menyurat Internal Menjadi Terganggu
4. Level Dampak	1 - Sangat Rendah	Masih bisa dibackup dengan manual
5. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang	saat ini tidak pernah terjadi gangguan
1. 2. Analisis Risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. 4. Monitoring Risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Tidak ada proses
2. Form usulan perubahan	Tidak ada proses
3. Analisis dampak perubahan	Tidak ada proses
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual	melalui nota dinas
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Terkelola
2. Dokumentasi lesson learned	Terkelola

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	whatsapp 085219541079
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Tidak ada
4. Email layanan	Ada kontak	setda.smails@bogorkab.go.id
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Tidak ada
2. WhatsApp	Ada kontak	085219541079
3. Media sosial	Tidak ada
4. Call Center	Tidak ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan	https://docs.google.com/forms/d/1M5s8AxAMHAy4my6gvfmWINfDkQTQvk8VR2TYksRAsno/edit
2. Menggunakan metode baku	Continuous Improvement	https://docs.google.com/forms/d/1M5s8AxAMHAy4my6gvfmWINfDkQTQvk8VR2TYksRAsno/edit
3. Responden memadai	Dilaksanakan	https://docs.google.com/forms/d/1M5s8AxAMHAy4my6gvfmWINfDkQTQvk8VR2TYksRAsno/edit
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM