TALAS DASHBOARD

Kabupaten Bogor

DATA ASSESMENT LAYANAN
SPSE INAPROC

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Aplikasi tidak dapat diakses
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Layanan Pengadaan Sekabupaten bisa terganggu
3. Level Dampak	5 - Sangat Tinggi	Dampak Sangat Fatal Bagi Organisasi Khususnya Sekretariat Daerah
4. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang	belum ada satu catatanpun tentang gangguan terjadi.
5. Area Dampak	Dampak Negatif	Layanan Pengadaan barjas Sekabupaten bisa terganggu
1. 2. Analisis Risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. 4. Monitoring Risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Continuous Improvement	dikelola LKPP
2. Form usulan perubahan	Continuous Improvement	dikelola LKPP
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement	dikelola LKPP
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	dikelola oleh LKPP
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses	dikelola oleh LKPP
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses	dikelola oleh LKPP
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses	dikelola LKPP
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses	dikelola LKPP
3. Rollback plan	Tidak ada proses	dikelola LKPP
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses	dikelola LKPP
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses	dikelola LKPP

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015
2. Manual administrator	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015
3. Dokumentasi teknis	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015
4. Diagram arsitektur	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7006427858447
2. Artikel solusi	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7006427858447
3. Video tutorial	Lengkap	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/9173938142607
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	https://imgur.com/a/DeCEcoZ
2. Pelatihan admin	Lengkap	https://imgur.com/a/DeCEcoZ
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada	dikelola LKPP
2. Backup aplikasi	Tidak ada	dikelola LKPP
3. Backup konfigurasi	Tidak ada	dikelola LKPP
4. Jadwal backup	Tidak ada	dikelola LKPP
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
2. Simulasi DRP	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
2. Load balancing	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
3. Failover	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
3. Alert otomatis	Tidak ada	dikelola oleh LKPP

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada helpdesk	Call Center 144
2. Ticketing System	Ada helpdesk	Call Center 144
3. Nomor layanan	Ada helpdesk	Call Center 144
4. Email layanan	Ada kontak	layanan@lkpp.go.id
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada helpdesk	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Ada kontak	instagram: @lkpp_ri X (Twitter): @LKPP_RI Facebook: LKPPRI
4. Call Center	Ada kontak	144 (Jadwal Operasional: Setiap Hari 24 Jam)
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
2. SLA keluhan	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
3. Monitoring tiket	Tidak ada	dikelola oleh LKPP
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada helpdesk	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak	https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/9173938142607