TALAS DASHBOARD

Kabupaten Bogor

DATA ASSESMENT LAYANAN
SPEED YES

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Infrastruktur	terkadang berjalan lambat/error
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Proses pengajuan pencairan kegiatan menjadi terhambat
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Proses pengajuan pencairan kegiatan menjadi terhambat
4. Level Dampak	4 - Tinggi	Proses pengajuan pencairan kegiatan menjadi terhambat
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	masih terjadi lambat/error dalam kurun waktu yang berdekatan
1. 2. Analisis Risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. 4. Monitoring Risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Penambahan dan penyempurnaan fitur diperlukan
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Penambahan dan penyempurnaan fitur diperlukan
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual	Agar aplikasi tersebut lebih baik dalam hal memenuhi kebutuhan dari proses pengajuan pencairan
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Continuous Improvement
2. Ada persetujuan pimpinan	Continuous Improvement	Perubahan atau Penyempurnaan fitur atas persetujuan pimpinan
3. Prioritas perubahan	Continuous Improvement
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Continuous Improvement
2. Pengujian sebelum produksi	Continuous Improvement
3. Rollback plan	Continuous Improvement
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement
2. Dokumentasi lesson learned	Continuous Improvement

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/dokumentasi-speed
2. Manual administrator	Lengkap	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/dokumentasi-speed
3. Dokumentasi teknis	Lengkap	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/dokumentasi-speed
4. Diagram arsitektur	Lengkap	link menyusul
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi	-
3. Video tutorial	Lengkap	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/cara-login-dan-membuat-permohonan-baru-video
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi	-
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	Sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan
2. Pelatihan admin	Lengkap	Sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap	Link Menyusul
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Ada sebagian	Link Menyusul
2. Versioning dokumen	Ada sebagian	Link Menyusul

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Highly Available
2. Backup aplikasi	Highly Available
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Ticketing System	Tidak ada
2. Nomor layanan	Tidak ada
3. Email layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Tidak ada
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Tidak ada
4. Call Center	Tidak ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada helpdesk	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/dokumentasi-speed
2. Webinar	Tidak ada	-
3. Video tutorial	Ada helpdesk	https://speed.bogorkab.go.id/knowledge-base/article/cara-login-dan-membuat-permohonan-baru-video

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Ada dokumen	Link Menyusul
2. Disahkan pimpinan	Ada dokumen	Link Menyusul
3. Dipublikasikan	Ada dokumen	Sudah di sosialisasikan
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Continuous Improvement
2. Response Time	Continuous Improvement
3. Resolution Time	Continuous Improvement
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA	-
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA	-
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA	-
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA	-
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA	-
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA	-

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM