Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SKM MPP

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Layanan
2. Dampak Resiko	Reputasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	2 - Rendah
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko	Saat ini manajemen risiko aplikasi SKM-MPP belum terdokumentasi secara formal. Ke depan akan disusun dokumen manajemen risiko yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan monitoring risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola layanan digital
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Belum ada manajemen risiko	Belum. Rencana mitigasi risiko akan disusun sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko aplikasi SKM-MPP
2. Ada PIC setiap risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Ada target penyelesaian	Belum ada manajemen risiko
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Belum ada manajemen risiko
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan	Jika terjadi suatu masalah laporan kepada pimpinan tetap dilakukan, tetapi terkait adanya tindakan rencana mitigasi risiko memang belum dilaksanakan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
2. 2. Persetujuan Perubahan
2. 3. Implementasi Perubahan
2. 4. Evaluasi Perubahan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	Dokumentasi tersedia dalam bentuk file pdf
2. Manual administrator	Lengkap	Manual book tersedia dengan dokumentasi teknis
3. Dokumentasi teknis	Lengkap
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi	Diagram arsitektur tidak terdokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Ada sebagian	Pelatihan admin dilakukan secara langsung dengan rapat bersama vendor terkait
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Lengkap	Pengembangan tahunan
2. Versioning dokumen	Ada sebagian	Pengembangan tahunan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
5. 2. Kanal Komunikasi
5. 3. Penanganan Keluhan
5. 4. Edukasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA	Tidak ada SLA, akan tetapi untuk disahkan pimpinan dibuat laporan triwulan
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA	Dipublikasikan melalui sosial media dinas
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
8. 2. Analisis SKM
8. 3. Publikasi SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM