Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIPESAT MOBILE APPS

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	4 - Tinggi
5. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Sudah dianalisis
2. Ada PIC setiap risiko	Sudah dianalisis
3. Ada target penyelesaian	Sudah dianalisis
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Sudah dianalisis
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Sudah dianalisis
2. Dashboard monitoring risiko	Sudah dianalisis
3. Laporan kepada pimpinan	Sudah dianalisis

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Tidak ada proses
2. Form usulan perubahan	Tidak ada proses
3. Analisis dampak perubahan	Tidak ada proses
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian	Di isi menyusul menunggu kasubag prolap
2. Manual administrator	Ada sebagian	Di isi menyusul menunggu kasubag prolap
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian	Di isi menyusul menunggu kasubag prolap
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi	Di isi menyusul menunggu kasubag prolap
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
2. Artikel solusi	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
3. Video tutorial	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
4. Troubleshooting	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
2. Pelatihan admin	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP)
2. Backup aplikasi	Backup saja	ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP)
3. Backup konfigurasi	Backup saja	ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP)
4. Jadwal backup	Backup saja	ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP)
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
2. Monitoring aplikasi	Backup saja	di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
5. 2. Kanal Komunikasi
5. 3. Penanganan Keluhan
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
8. 2. Analisis SKM
8. 3. Publikasi SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Dilaksanakan	Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap
2. Monitoring	Dilaksanakan	Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap
3. Evaluasi	Dilaksanakan	Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap