Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIPADU ISTIMEWA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Risiko gangguan pada aplikasi penyimpanan data digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen serta data elektronik.
2. Dampak Resiko	Operasional & Aset TIK	Gangguan pada aplikasi penyimpanan data digital dapat menghambat akses terhadap data, menyebabkan keterlambatan pekerjaan, serta berpotensi menimbulkan kehilangan atau kerusakan data.
3. Area Dampak	Dampak Positif	Ketidaktersediaan aplikasi mengakibatkan proses penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan data digital tidak dapat dilakukan secara optimal.
4. Level Dampak	3 - Sedang	Dampak tergolong sedang karena gangguan dapat menghambat operasional, namun masih dapat dipulihkan melalui backup atau pemulihan sistem.
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Kemungkinan terjadi berada pada tingkat sedang mengingat potensi gangguan seperti server tidak dapat diakses, kerusakan sistem, gangguan jaringan, atau kesalahan pengguna masih dapat terjadi sewaktu-waktu.
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis	Analisis probabilitas kejadian telah dilakukan terhadap risiko gangguan aplikasi penyimpanan arsip digital berdasarkan kondisi infrastruktur, keamanan sistem, dan riwayat operasional aplikasi.
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis	Gangguan pada aplikasi berpotensi menghambat proses penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan arsip digital sehingga mempengaruhi kelancaran layanan kearsipan dan ketersediaan data.
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis	Tingkat risiko telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis probabilitas dan dampak, sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian risiko.
4. Prioritas penanganan	Mitigasi berjalan	Mitigasi dilakukan melalui penerapan backup data berkala, pembatasan hak akses pengguna, monitoring kinerja server, pembaruan sistem keamanan, serta penyusunan prosedur pemulihan apabila terjadi gangguan layanan.
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Telah disusun dan diterapkan rencana mitigasi risiko melalui backup data secara berkala, pengamanan hak akses pengguna, pemeliharaan aplikasi dan server, monitoring kapasitas penyimpanan, serta pembaruan sistem keamanan untuk menjamin ketersediaan dan keamanan arsip digital.
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Penanggung jawab (PIC) telah ditetapkan untuk melakukan pengelolaan aplikasi, pemantauan keamanan sistem, penanganan gangguan, serta pelaksanaan backup dan pemulihan data apabila terjadi insiden.
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	Target penyelesaian setiap tindak lanjut risiko ditetapkan sesuai tingkat prioritas, meliputi waktu penanganan gangguan, pemulihan layanan, penyelesaian pembaruan sistem, dan implementasi pengamanan data.
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Monitoring dilakukan secara berkala terhadap kinerja aplikasi, kapasitas penyimpanan, keamanan data, hasil backup, serta log aktivitas pengguna. Hasil monitoring menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna menjaga keandalan SIPADU ISTIMEWA sebagai platform Big Data Arsip Kabupaten Bogor.
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Review risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan teknologi, ancaman keamanan informasi, maupun pengembangan fitur SIPADU ISTIMEWA. Hasil review digunakan sebagai dasar penyempurnaan pengendalian risiko.
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dashboard monitoring digunakan untuk memantau ketersediaan layanan, kapasitas penyimpanan, aktivitas pengguna, status backup, dan kejadian insiden secara berkala sehingga potensi risiko dapat dideteksi dan ditindaklanjuti lebih cepat.
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Hasil monitoring risiko, pelaksanaan mitigasi, serta tindak lanjut perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan tata kelola SIPADU ISTIMEWA dalam mendukung Big Data Arsip Kabupaten Bogor.

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. Form usulan perubahan	Tidak ada proses	Tidak ada proses
3. Analisis dampak perubahan	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses	Tidak ada proses
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
2. Manual administrator	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Lengkap	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
4. Troubleshooting	Ada sebagian	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	Sudah ada backup
2. Backup aplikasi	Backup saja	Sudah ada backup
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Sudah ada backup
4. Jadwal backup	Backup saja	Sudah ada backup
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	Tidak Ada
2. Ticketing System	Tidak ada	Tidak Ada
3. Nomor layanan	Tidak ada	Tidak Ada
4. Email layanan	Tidak ada	Tidak Ada
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	http://dapd.bogorkab.go.id/
2. WhatsApp	Tidak ada	Tidak Ada
3. Media sosial	Ada kontak	Instagram @dapkabbogor
4. Call Center	Tidak ada	Tidak Ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	Tidak Ada
2. SLA keluhan	Tidak ada	Tidak Ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada	Tidak Ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
2. Video tutorial	Ada kontak	https://www.youtube.com/watch?v=Im-ap4uuBRs
3. Webinar	Tidak ada	Tidak Ada Webinar. Tetapi sudah melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait penggunaan aplikasi.

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM	Tidak ada SKM

DATA ASSESMENT LAYANANSIPADU ISTIMEWA

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIPADU ISTIMEWA