TALAS DASHBOARD
Kabupaten Bogor
DATA ASSESMENT LAYANAN MANAJEMEN RESIKO MANAJEMEN PERUBAHAN MANAJEMEN PENGETAHUAN BUSINESS CONTINUITY PLAN RELASI PENGGUNA APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE SERVICE LEVEL AGREEMENT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko Data & Informasi Risiko kebocoran data rekam medis pasein dan administrasi rumah sakit.
2. Dampak Resiko Operasional & Aset TIK Risiko data pada SIMRS umumnya bersumber dari data yang tidak akurat, kebocoran data (breach), kehilangan data (data loss), atau ketidaktersediaan data (system outage/ransomware).
3. Area Dampak Dampak Negatif Berdampak terhadap proses admisitrasi rumah sakit dan gangguan operasional.
4. Level Dampak 4 - Tinggi Berdampak negatif karena berisiko terhadap kinerja aplikasi dan gangguan operasional
5. Kemungkinan Terjadi 3 - Sedang Kemungkinan bisa saja terjadi apabila tidak diperkuat dengan SPO dan implementasi keamanan data dan hak akses.
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian Identifikasi dilakukan
2. Analisis dampak terhadap layanan Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko Identifikasi dilakukan
4. Prioritas penanganan Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan Identifikasi dilakukan
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi Ada SOP
2. Form usulan perubahan Ada SOP
3. Analisis dampak perubahan Ada SOP
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB) Ada SOP
2. Ada persetujuan pimpinan Ada SOP
3. Prioritas perubahan Ada SOP
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned Perubahan dilakukan manual
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna Lengkap
2. Manual administrator Lengkap
3. Dokumentasi teknis Ada sebagian
4. Diagram arsitektur Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ Ada sebagian
2. Artikel solusi Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial Ada sebagian
4. Troubleshooting Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator Ada sebagian
2. Pelatihan admin Ada sebagian
3. Dokumentasi hasil pelatihan Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala Ada sebagian
2. Versioning dokumen Ada sebagian
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database Backup saja
2. Backup aplikasi Backup saja
3. Backup konfigurasi Backup saja
4. Jadwal backup Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan) Backup saja
2. Simulasi DRP Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO) Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO) Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server Backup saja
2. Load balancing Backup saja
3. Failover Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server Backup saja
2. Monitoring aplikasi Backup saja
3. Alert otomatis Backup saja
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia Ada kontak
2. Ticketing System Ada kontak
3. Nomor layanan Ada kontak
4. Email layanan Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website Ada kontak
2. WhatsApp Ada kontak
3. Media sosial Ada kontak
4. Call Center Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP Ada kontak
2. SLA keluhan Ada kontak
3. Monitoring tiket Ada kontak
5. 4. Edukasi
1. Panduan Ada kontak
2. Webinar Ada kontak
3. Video tutorial Ada kontak
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API API internal
2. JSON/XML API internal
3. Dokumentasi API API internal
6. 2. Keamanan API
1. OAuth API internal
2. API Key API internal
3. Token API internal
4. HTTPS API internal
6. 3. Monitoring API
1. API Logging API internal
2. Rate Limit API internal
3. API Analytics API internal
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal API internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI API internal
3. Integrasi SSO API internal
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia Ada dokumen
2. Disahkan pimpinan Ada dokumen
3. Dipublikasikan Ada dokumen
7. 2. Target Layanan
1. Availability Ada dokumen
2. Response Time Ada dokumen
3. Resolution Time Ada dokumen
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA Ada dokumen
2. Laporan SLA Ada dokumen
3. Evaluasi SLA Ada dokumen
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan Ada dokumen
2. Analisis penyebab Ada dokumen
3. Tindak lanjut Ada dokumen
Nilai Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku Tidak ada SKM
3. Responden memadai Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM Tidak ada SKM
2. Analisis komentar Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan Tidak ada SKM
2. Dashboard Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan Tidak ada SKM
2. Monitoring Tidak ada SKM
3. Evaluasi Tidak ada SKM
Kembali
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOGOR © 2026
