Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIMPAD

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Aplikasi tidak dapat diakses (server down)
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Wajib pajak daerah tidak dapat melakukan pembayaran pajak
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Wajib pajak tidak dapat membuat nomor bayar pajak daerah
4. Level Dampak	4 - Tinggi	Terhambatnya penerimaan pajak daerah
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Terputusnya jaringan ISP BAPPENDA
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis	Level 3
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis	Wajib pajak daerah tidak dapat melakukan pembayaran pajak
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis	Level 4
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis	Prioritas 1. Harus diselesaikan < 2 jam
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	BAPPENDA memiliki beberapa ISP termasuk jaringan intra DISKOMINFO
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Tim PSI
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	Harus diselesaikan dengan jangka waktu < 2jam
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	Tim PSI
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Mitigasi berjalan
2. Dashboard monitoring risiko	Mitigasi berjalan
3. Laporan kepada pimpinan	Mitigasi berjalan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
2. 2. Persetujuan Perubahan
2. 3. Implementasi Perubahan
2. 4. Evaluasi Perubahan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
5. 2. Kanal Komunikasi
5. 3. Penanganan Keluhan
5. 4. Edukasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
8. 2. Analisis SKM
8. 3. Publikasi SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM