Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIMOJANG

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Terdapat potensi gangguan pada aplikasi yang mendukung proses bisnis dan pelayanan.
2. Dampak Resiko	Sumber Daya Manusia	Gangguan aplikasi menghambat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan.
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Berdampak negatif terhadap kelancaran operasional dan pelayanan
4. Level Dampak	3 - Sedang	Dampak tergolong sedang karena mengganggu proses kerja, namun operasional masih dapat berjalan dengan solusi sementara.
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	Gangguan diperkirakan terjadi sesekali akibat maintenance, gangguan jaringan, atau kendala teknis lainnya.
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Belum ada manajemen risiko
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Belum ada manajemen risiko
2. Ada PIC setiap risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Ada target penyelesaian	Belum ada manajemen risiko
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Belum ada manajemen risiko
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Belum ada manajemen risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Perubahan dilakukan manual	perubahan dilakukan manual
2. Ada persetujuan pimpinan	Terkelola	Perubahan melalui persetujuan pimpinan
3. Prioritas perubahan	Terkelola	Prioritas Perubahan terkelola oleh bidang pengampu aplikasi
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Terkelola	Implementasi perubahan dilakukan oleh diskominfo
2. Pengujian sebelum produksi	Terkelola	Perubahan telah dilakukan pengujian sebelum produksi
3. Rollback plan	Terkelola	Rollback plan terkelola oleh diskominfo
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	terdapat manual pengguna
2. Manual administrator	Lengkap	terdapat manual admin
3. Dokumentasi teknis	Lengkap
4. Diagram arsitektur	Lengkap
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi	tidak ada FAQ
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi	Belum ada artikel solusi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi	tidak ada
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian	Terdapat sosialisasi aplikasi untuk operator
2. Pelatihan admin	Ada sebagian	Terdapat sosialisasi aplikasi untuk admin
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Backup saja

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	Terdapat kontak pada footer website
2. Ticketing System	Ada kontak	Pengguna dapat melakukan pengaduan melalui email
3. Nomor layanan	Ada kontak	Nomor layanan terdapat pada footer website
4. Email layanan	Ada kontak	Terdapat email layanan di footer website
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	Website dinas
2. WhatsApp	Tidak ada	Tidak ada kontak whatsapp
3. Media sosial	Ada kontak	Media sosial instagram
4. Call Center	Ada kontak	Call center dinas
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	belum ada sop untuk menangani keluhan pengguna
2. SLA keluhan	Tidak ada	belum ada SLA keluhan
3. Monitoring tiket	Tidak ada	-
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	terdapat panduan penggunaan aplikasi/website
2. Webinar	Ada kontak	Terdapat forum sosialisasi aplikasi
3. Video tutorial	Ada kontak	Belum ada video tutorial

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM