TALAS DASHBOARD
Kabupaten Bogor
DATA ASSESMENT LAYANAN
SIMANDI
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 2. 1. Perencanaan Perubahan |
| 1. SOP perubahan aplikasi | Perubahan dilakukan manual | |
| 2. Form usulan perubahan | Perubahan dilakukan manual | |
| 3. Analisis dampak perubahan | Tidak ada proses | |
| 2. 2. Persetujuan Perubahan |
| 1. Ada Change Advisory Board (CAB) | Tidak ada proses | |
| 2. Ada persetujuan pimpinan | Perubahan dilakukan manual | |
| 3. Prioritas perubahan | Perubahan dilakukan manual | |
| 2. 3. Implementasi Perubahan |
| 1. Jadwal implementasi | Perubahan dilakukan manual | |
| 2. Pengujian sebelum produksi | Perubahan dilakukan manual | |
| 3. Rollback plan | Perubahan dilakukan manual | |
| 2. 4. Evaluasi Perubahan |
| 1. Review pasca implementasi | Perubahan dilakukan manual | |
| 2. Dokumentasi lesson learned | Perubahan dilakukan manual | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 3. 1. Dokumentasi Pengetahuan |
| 3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) |
| 3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge) |
| 3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge) |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 4. 1. Backup |
| 1. Backup database | Backup saja | Sesuai sistem backup diskominfo |
| 2. Backup aplikasi | Backup saja | Sesuai sistem backup diskominfo |
| 3. Backup konfigurasi | Backup saja | Sesuai sistem backup diskominfo |
| 4. Jadwal backup | Backup saja | Sesuai sistem backup diskominfo |
| 4. 2. Disaster Recovery |
| 4. 3. High Availability |
| 4. 4. Monitoring |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 5. 1. Helpdesk |
| 1. Helpdesk tersedia | Tidak ada | |
| 2. Ticketing System | Tidak ada | |
| 3. Nomor layanan | Tidak ada | |
| 4. Email layanan | Tidak ada | |
| 5. 2. Kanal Komunikasi |
| 1. Website | Tidak ada | |
| 2. WhatsApp | Tidak ada | |
| 3. Media sosial | Tidak ada | |
| 4. Call Center | Tidak ada | |
| 5. 3. Penanganan Keluhan |
| 1. SOP | Tidak ada | |
| 2. SLA keluhan | Tidak ada | |
| 3. Monitoring tiket | Tidak ada | |
| 5. 4. Edukasi |
| 1. Panduan | Tidak ada | |
| 2. Webinar | Tidak ada | |
| 3. Video tutorial | Tidak ada | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 6. 1. Standarisasi API |
| 6. 2. Keamanan API |
| 1. OAuth | Tidak ada API | Tidak menggunakan OAuth |
| 2. API Key | Tidak ada API | Tidak menggunakan API Key |
| 3. Token | Tidak ada API | |
| 4. HTTPS | API Governance | Menggunakan SSL *.bogorkab.go.id |
| 6. 3. Monitoring API |
| 1. API Analytics | Tidak ada API | Belum ada analytic untuk API yang tercatat |
| 6. 4. Integrasi API |
| 1. Integrasi internal | API Governance | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 7. 1. Dokumen SLA |
| 1. SLA tersedia | Tidak ada SLA | |
| 2. Dipublikasikan | Tidak ada SLA | |
| 7. 2. Target Layanan |
| 1. Availability | Tidak ada SLA | |
| 2. Resolution Time | Tidak ada SLA | |
| 7. 3. Monitoring SLA |
| 1. Dashboard SLA | Tidak ada SLA | |
| 2. Evaluasi SLA | Tidak ada SLA | |
| 7. 4. Pelanggaran SLA |
| 1. Pencatatan | Tidak ada SLA | |
| 2. Tindak lanjut | Tidak ada SLA | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 8. 1. Pelaksanaan SKM |
| 1. Dilaksanakan berkala | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 2. Responden memadai | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 8. 2. Analisis SKM |
| 1. Nilai IKM | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 2. Identifikasi masalah | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 8. 3. Publikasi SKM |
| 1. Hasil dipublikasikan | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 8. 4. Tindak Lanjut SKM |
| 1. Action Plan | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |
| 2. Evaluasi | Tidak ada SKM | belum dilaksanakan |