Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SILOKA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Layanan informasi hasil verifikasi kelengkapan dokumen melalui apliaksi siloka
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Berdampak pada fitur pengiriman informasi melalui akun pengguna aplikasi siloka
3. Area Dampak	Dampak Positif	hasil verifikasi langsung ada pada akun apliaksi pengguna
4. Level Dampak	3 - Sedang	plikasi tetap dapat berjalan, dapat memanfaat dalam fitur booking antrian onlina
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Dalam 1 bulan minimal terjadi 2 kali
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Ada PIC setiap risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Ada target penyelesaian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Mitigasi berjalan
2. Dashboard monitoring risiko	Mitigasi berjalan
3. Laporan kepada pimpinan	Mitigasi berjalan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Terkelola
2. Form usulan perubahan	Terkelola
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Continuous Improvement	Harus mengikuti SOP atau kebijakan pimpinan
2. Ada persetujuan pimpinan	Continuous Improvement	Selalu mengikuti persetujuan pimpinan
3. Prioritas perubahan	Continuous Improvement	Prioritas dilakukan terhadap tingkat kepentingan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aplikasi
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Continuous Improvement	Bulanan
2. Pengujian sebelum produksi	Continuous Improvement	Dilakukan uji coba melalui lokal
3. Rollback plan	Continuous Improvement
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement
2. Dokumentasi lesson learned	Continuous Improvement

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian
2. Manual administrator	Ada sebagian
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Knowledge Management berjalan	tersedia
2. Artikel solusi	Knowledge Management berjalan	Tersedia di laman web pada apliaksi siloka
3. Video tutorial	Knowledge Management berjalan	sudah ada tutorial penggunaan apliaksi siloka
4. Troubleshooting	Knowledge Management berjalan	terdapat helpdesk pada aplikasi siloka
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	selalu mengadakan pelatihan pada operator
2. Pelatihan admin	Lengkap
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Knowledge Management berjalan	pengembangan sesuai kebutuhan pengguna
2. Versioning dokumen	Knowledge Management berjalan	pengembangan sesuai kebutuhan pengguna

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Highly Available	Tersedia cadangan server
2. Backup aplikasi	Highly Available	Tersedia cadangan server
3. Backup konfigurasi	Highly Available	Dilakukan otomatisasi backup dengan memindahkan kedalam drive lokal
4. Jadwal backup	Highly Available	bulanan
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Highly Available
4. Recovery Point Objective (RPO)	Highly Available
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Highly Available	selalu di monitor oleh petugas pengelola server
2. Monitoring aplikasi	Highly Available	selalu di monitor oleh operator aplikasi
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	ada kontak wahtsapp yang bisa dihubungi
2. Ticketing System	Ada kontak	ada kontak wahtsapp yang bisa dihubungi
3. Nomor layanan	Ada kontak	Login terlebih dahulu sebagai pemohon lalu akan muncul pada akun pengguna
4. Email layanan	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	CRM Digital	https://siloka.bogorkab.go.id/login
2. WhatsApp	Ada kontak	kontak wahtsapp melalui program sisapa
3. Media sosial	Ada kontak	https://www.instagram.com/dukcapilkabbogor/
4. Call Center	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
2. SLA keluhan	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
3. Monitoring tiket	Ada kontak	Login terlebih dahulu sebagai pengguna atau pemohon
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	API terdokumentasi
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Continuous Improvement	target pelayanan pada masyarakat agar terlayani kebutuhan kependudukan nya
2. Response Time	Continuous Improvement
3. Resolution Time	Continuous Improvement
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Ada dokumen
3. Evaluasi SLA	Ada dokumen
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Ada dokumen
2. Analisis penyebab	Ada dokumen
3. Tindak lanjut	Ada dokumen

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan	https://disdukcapil.bogorkab.go.id/
2. Menggunakan metode baku	Continuous Improvement	Menggunakan metode yang diberikan peraturan bupati
3. Responden memadai	Ditindaklanjuti
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Dilaksanakan
2. Analisis komentar	Dilaksanakan
3. Identifikasi masalah	Dilaksanakan
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Dilaksanakan
2. Dashboard	Dilaksanakan
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Ditindaklanjuti	Laporan evaluasi kepada pimpinan untuk pengembangan aplikasi
2. Monitoring	Ditindaklanjuti
3. Evaluasi	Ditindaklanjuti