Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
SIGADIS

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Identifikasi Dilakukan
2. Dampak Resiko	Operasional & Aset TIK	Identifikasi Dilakukan
3. Area Dampak	Dampak Positif	Identifikasi Dilakukan
4. Level Dampak	3 - Sedang	Identifikasi Dilakukan
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Identifikasi Dilakukan
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan	Identifikasi Dilakukan
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan	Identifikasi Dilakukan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan	Identifikasi Dilakukan
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan	Identifikasi Dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Perubahan dilakukan manual
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement
2. Dokumentasi lesson learned	Continuous Improvement

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian
2. Manual administrator	Ada sebagian
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian
2. Artikel solusi	Ada sebagian
3. Video tutorial	Ada sebagian
4. Troubleshooting	Ada sebagian
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian
2. Pelatihan admin	Ada sebagian
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Ada sebagian
2. Versioning dokumen	Ada sebagian

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Ada kontak
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada helpdesk
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM