| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Pengadaan Barang & Jasa | Jika tidak atau belum mengisi SiDilan Maka Progress Pembayaran Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa tidak bisa di proses |
| 2. Dampak Resiko | Kinerja | Karena tidak ada pembayaran barang jasa maka operasional kegiatan pembangunan pada OPD bisa terganggu, misalkan belanja komputer berjumlah besar yang dibiayai APBD tidak dapat dibayar karena belum melampirkan atau lapor ke SI DIlan |
| 3. Area Dampak | Dampak Negatif | Karena tidak ada pembayaran barang jasa maka operasional kegiatan pembangunan pada OPD bisa terganggu, misalkan belanja komputer berjumlah besar yang dibiayai APBD tidak dapat dibayar karena belum melampirkan atau lapor ke SI DIlan |
| 4. Level Dampak | 3 - Sedang | Karena tidak ada pembayaran barang jasa maka operasional kegiatan pembangunan pada OPD bisa terganggu, misalkan belanja komputer berjumlah besar yang dibiayai APBD tidak dapat dibayar karena belum melampirkan atau lapor ke SI DIlan |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 1 - Sangat Jarang | tidak pernah terlaporkan terjadi |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Belum ada manajemen risiko | |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Sudah dianalisis | Layanan Pembangunan OPD dapat terganggu |
| 3. Penetapan level risiko | Identifikasi dilakukan | |
| 4. Prioritas penanganan | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Belum ada manajemen risiko | |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Bagian Per Undang- Undangan Setda |
| 3. Ada target penyelesaian | Belum ada manajemen risiko | |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Bagian Per Undang- Undangan Setda |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
