Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Peta Kaji Cepat Bencana

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Kesalahan input data kejadian bencana harian
2. Dampak Resiko	Hukum & Regulasi	Berdampak pada pengambilan keputusan pascabencana
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Mempengaruhi kesalahan tindakan penanggulangan bencana
4. Level Dampak	5 - Sangat Tinggi	berdampak hingga ke mobilitas pasukan dan logistik
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	jarang terjadi karena sudah ada sistem aproval antar petugas piket
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Sudah dianalisis
2. Ada PIC setiap risiko	Sudah dianalisis
3. Ada target penyelesaian	Sudah dianalisis
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Sudah dianalisis
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Perubahan dilakukan bersama programer dari tim Bogorsiaga 112
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Perubahan dilakukan bersama programer dari tim Bogorsiaga 112
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual	Perubahan dilakukan bersama programer dari tim Bogorsiaga 112
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Terkelola
2. Ada persetujuan pimpinan	Terkelola
3. Prioritas perubahan	Continuous Improvement
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Knowledge Management berjalan
2. Manual administrator	Knowledge Management berjalan
3. Dokumentasi teknis	Knowledge Management berjalan
4. Diagram arsitektur	Knowledge Management berjalan
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Knowledge Management berjalan
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian
2. Pelatihan admin	Ada sebagian
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Simulasi dilakukan
2. Backup aplikasi	Simulasi dilakukan
3. Backup konfigurasi	Simulasi dilakukan
4. Jadwal backup	Simulasi dilakukan
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Simulasi dilakukan
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API internal
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	API internal
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	API internal
2. API Key	API internal
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	API internal
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API internal
2. Rate Limit	API internal
3. API Analytics	API internal
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API internal
3. Integrasi SSO	API internal

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan
2. Menggunakan metode baku	Dilaksanakan
3. Responden memadai	Dilaksanakan
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Dianalisis
2. Analisis komentar	Dianalisis
3. Identifikasi masalah	Dianalisis
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Ditindaklanjuti
2. Dashboard	Ditindaklanjuti
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Continuous Improvement
2. Monitoring	Continuous Improvement
3. Evaluasi	Continuous Improvement