Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
OPTIMIS

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Keamanan	Data pribadi para pemohon izin layanan
2. Dampak Resiko	Reputasi	Kepercayaan masyarakat
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Kurangnya kepercayaan
4. Level Dampak	4 - Tinggi	Mempengaruhi penilaian instansi
5. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilakukan perbaikan berkala dengan melakukan uji kualitas
2. Analisis dampak terhadap layanan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Menurunnya kepercayaan masyarakat
3. Penetapan level risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
4. Prioritas penanganan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Penanganan secepatnya dan mengedepankan perbaikan langsung
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Monitoring dan update berkala
2. Ada PIC setiap risiko	Sudah dianalisis	Sudah ditetapkan PIC
3. Ada target penyelesaian	Sudah dianalisis	Ada
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Hasil update tetap dilakukan pengecekan berkala
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Sudah dianalisis	Sudah dilakukan uji percobaan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan	Pencatatan risiko yang bisa terjadi dikemudian hari
3. Laporan kepada pimpinan	Sudah dianalisis	Melakukan pelaporan secara langsung kepada pimpinan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Continuous Improvement	Perbup No 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terintegrasi
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Belum adanya usulan perubahan dalam bentuk form
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement	Melakukan evaluasi setiap terjadinya perubahan
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Continuous Improvement	Harus mengikuti SOP atau kebijakan pimpinan
2. Ada persetujuan pimpinan	Continuous Improvement	Selalu mengikuti persetujuan pimpinan
3. Prioritas perubahan	Continuous Improvement	Prioritas dilakukan terhadap tingkat kepentingan kemudahan masyarakat dalam menjalankan aplikasi
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Continuous Improvement	Tahunan
2. Pengujian sebelum produksi	Continuous Improvement	Dilakukan uji coba melalui lokal
3. Rollback plan	Continuous Improvement
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement
2. Dokumentasi lesson learned	Continuous Improvement

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian
2. Manual administrator	Ada sebagian
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Knowledge Management berjalan	tersedia
2. Artikel solusi	Knowledge Management berjalan	Tersedia di laman web
3. Video tutorial	Knowledge Management berjalan
4. Troubleshooting	Knowledge Management berjalan	Ada helpdesk
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap
2. Pelatihan admin	Lengkap
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi	-
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Knowledge Management berjalan	Pengembangan tahunan
2. Versioning dokumen	Knowledge Management berjalan	Pengembangan tahunan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Highly Available	Backup database dilakukan ke lokal server
2. Backup aplikasi	Highly Available	Backup database dilakukan ke lokal server
3. Backup konfigurasi	Highly Available	Dilakukan otomatisasi backup dengan memindahkan kedalam drive lokal
4. Jadwal backup	Highly Available	bulanan
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja	Backup database dilakukan ke lokal server
2. Simulasi DRP	Backup saja	Backup database dilakukan ke lokal server
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Highly Available
2. Monitoring aplikasi	Highly Available
3. Alert otomatis	Backup saja

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	No whatsapp yang bisa dihubungi https://optimis.bogorkab.go.id/#/
2. Ticketing System	Ada kontak
3. Nomor layanan	Ada ticketing	Login terlebih dahulu sebagai pemohon dan cek no barcode https://optimis.bogorkab.go.id/#/
4. Email layanan	Ada kontak	https://dpmptsp.bogorkab.go.id/kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	CRM Digital	https://dpmptsp.bogorkab.go.id/home
2. WhatsApp	Ada kontak	https://optimis.bogorkab.go.id/#/
3. Media sosial	Ada kontak	https://dpmptsp.bogorkab.go.id/kontak
4. Call Center	Ada kontak	https://dpmptsp.bogorkab.go.id/kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak	https://optimis.bogorkab.go.id/#/
2. SLA keluhan	Ada helpdesk
3. Monitoring tiket	Ada kontak	Login terlebih dahulu sebagai pemohon https://optimis.bogorkab.go.id/#/
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	https://optimis.bogorkab.go.id/#/
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak	https://optimis.bogorkab.go.id/#/

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API terdokumentasi	Terdokumentasi dan belum bisa disebarkan
2. JSON/XML	API terdokumentasi	Terdokumentasi dan belum bisa bisa disebarkan
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi	Terdokumentasi dan belum bisa disebarkan
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. HTTPS	Tidak ada API
4. Token	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API	Belum dilakukan, namun kedepannya mungkin akan diintegrasikan dengan aplikasi internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Continuous Improvement	Tersedia pada sistem
2. Disahkan pimpinan	Continuous Improvement	Dapat dimonitoring
3. Dipublikasikan	Continuous Improvement	Dalam bentuk laporan bulanan
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Continuous Improvement
2. Response Time	Continuous Improvement
3. Resolution Time	Continuous Improvement
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Continuous Improvement	Tersedia pada menu dashboard OPTIMIS
2. Laporan SLA	Continuous Improvement	Tersedia pada menu dashboard OPTIMIS
3. Evaluasi SLA	Continuous Improvement	Tersedia pada menu dashboard OPTIMIS
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Continuous Improvement	Tersedia pada menu dashboard OPTIMIS
2. Analisis penyebab	Continuous Improvement	Tersedia pada menu dashboard OPTIMIS, terlihat bottleneck perizinan pada tahapan proses
3. Tindak lanjut	Continuous Improvement	Dilakukan evaluasi perizinan terhadap proses izin yang terhambat

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Continuous Improvement	bit.ly/SKM_DPMPTSPBogor
2. Menggunakan metode baku	Continuous Improvement	Menggunakan metode yang diberikan Permenpan RB No 14 Tahun 2017
3. Responden memadai	Ditindaklanjuti
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Ditindaklanjuti
2. Analisis komentar	Ditindaklanjuti
3. Identifikasi masalah	Ditindaklanjuti
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Ditindaklanjuti	https://www.instagram.com/p/DX_VQQ4kzK1/?igsh=MXFsN2RtY2lzbDF1
2. Dashboard	Ditindaklanjuti	https://dpmptsp.bogorkab.go.id/file-publikasi
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Ditindaklanjuti	Laporan evaluasi kepada pimpinan
2. Monitoring	Dianalisis
3. Evaluasi	Ditindaklanjuti	Laporan evaluasi kepada pimpinan