Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Ngupahan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Sistem/Aplikasi mengalami downtime, gangguan performa (lambat/error), bug pada fitur utama, atau kendala integrasi data yang menghambat pengguna dalam mengakses layanan
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Gangguan pada aplikasi berdampak langsung pada kelancaran operasional dan kecepatan pemberian layanan publik/internal oleh organisasi kepada pengguna
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Menyebabkan penurunan kualitas pelayanan, potensi keluhan pengguna, serta tertundanya proses administrasi pekerjaan
4. Level Dampak	1 - Sangat Rendah	Gangguan bersifat sementara, tidak menghentikan fungsi utama organisasi secara menyeluruh, dan dapat ditangani dalam waktu sangat singkat tanpa menimbulkan kerugian finansial maupun reputasi yang signifikan.
5. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang	Berdasarkan data historis dan sistem pemeliharaan rutin yang berjalan baik, potensi terjadinya insiden ini sangat kecil (frekuensi terjadi kurang dari 1 kali dalam sebulan/setahun).
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Probabilitas risiko dijaga tetap rendah melalui pemantauan sistemik secara berkala dan pembaruan aplikasi secara berskala (continuous improvement) untuk meminimalisir potensi insiden TIK
2. Analisis dampak terhadap layanan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dampak risiko terhadap kualitas layanan organisasi ditekan agar tetap minim melalui evaluasi performa aplikasi berkala serta penanganan bug/error yang cepat sebelum mempengaruhi porsi besar pengguna
3. Penetapan level risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	https://drive.google.com/drive/folders/1SK4wPiQZKDgpVh8-4m6m4oz7Q9iWv8jD?usp=sharing
4. Prioritas penanganan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Prioritas penanganan bersifat non-emergensi/rutin (Low Priority), di mana tindak lanjut dilakukan secara berkesinambungan terintegrasi dalam kegiatan pemeliharaan operasional harian TIK
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan
3. Ada target penyelesaian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Tidak ada proses
2. Form usulan perubahan	Tidak ada proses
3. Analisis dampak perubahan	Tidak ada proses
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	https://dkp.bogorkab.go.id/ngupahan
2. Manual administrator	Lengkap	https://dkp.bogorkab.go.id/ngupahan
3. Dokumentasi teknis	Lengkap	ngupahan.bogorkab.go.id
4. Diagram arsitektur	Lengkap	ngupahan.bogorkab.go.id
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	sudah ada backup
2. Backup aplikasi	Backup saja	sudah ada backup
3. Backup konfigurasi	Backup saja	sudah ada backup
4. Jadwal backup	Backup saja	sudah ada backup
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/panduan-penggunaan
2. Ticketing System	Tidak ada	tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/panduan-penggunaan
4. Email layanan	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada helpdesk	https://ngupahan.bogorkab.go.id/panduan-penggunaan
2. WhatsApp	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/panduan-penggunaan
3. Media sosial	Ada kontak	https://www.instagram.com/ngupahan/
4. Call Center	Ada kontak	https://www.instagram.com/ngupahan/
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada	tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada	tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/
2. Webinar	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/
3. Video tutorial	Ada kontak	https://ngupahan.bogorkab.go.id/

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM	tidak ada
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM	tidak ada
3. Responden memadai	Tidak ada SKM	tidak ada
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM	tidak ada
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM	tidak ada
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM	tidak ada
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM	tidak ada
2. Dashboard	Tidak ada SKM	tidak ada
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM	tidak ada
2. Monitoring	Tidak ada SKM	tidak ada
3. Evaluasi	Tidak ada SKM	tidak ada

DATA ASSESMENT LAYANANNgupahan

DATA ASSESMENT LAYANAN
Ngupahan