Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Klinik Inovasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Layanan informasi hasil verifikasi kelengkapan dokumen melalui whatsapp
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Berdampak pada fitur pengiriman informasi melalui whatsapp
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Informasi hasil verifikasi kelengkapan dokumen tidak terkirim
4. Level Dampak	3 - Sedang	Aplikasi tetap dapat berjalan, dapat memanfaatkan fitur notification in-app. Namun pengguna harus membuka aplikasi secara berkala untuk melihat update proses verifikasinya
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Dalam 1 bulan minimal terjadi 1 kali
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis	Risiko lepasnya tautan perangkat cukup sering terjadi
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis	Informasi hasil verifikasi realtime tidak tersampaikan ke inovator
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis	Risiko sedang
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis	Prioritas untuk ditangani karena saat mempercepat proses pengumpulan dokumen sangat tergantung pada kecepatan inovator melengkapi dokumen tersebut
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Mitigasi per case
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Tim pengelola dan pengembang aplikasi
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	1x24 jam
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	Tim pengembang aplikasi
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Mitigasi berjalan	Baru sampai tahap mitigasi risiko operasional, karena aplikasi baru berjalan di tahun 2026
2. Dashboard monitoring risiko	Mitigasi berjalan	Baru sampai tahap mitigasi risiko operasional, karena aplikasi baru berjalan di tahun 2026
3. Laporan kepada pimpinan	Mitigasi berjalan	Baru sampai tahap mitigasi risiko operasional, karena aplikasi baru berjalan di tahun 2026

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Rencana perubahan tidak terdokumentasi dalam SOP, sejauh ini menampung masukan-masukan dari pengguna, baik inovator ataupun admin
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Tidak ada form, namun dilakukan secara manual. Pengguna dapat memberikan masukan ke tim pengelola melalui media whatsapp group
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement	Walaupun dilakukan secara manual, namun secara bertahap aplikasi ini mengalami peningkatan, baik fitur maupun keandalannya
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	Belum ada CAB
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual	Hasil diskusi bersama dengan tim pengelola
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual	Ya, dilakukan skala prioritas perubahan berdasarkan hasil diskusi
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual	Jadwal deploy perubahan sistem dilakukan pada malam hari, menunggu load pengguna turun.
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual	Ya, dilakukan uji coba di local development
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual	Ya, melakukan rollback git apabila ada kendala di production
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual	Setelah deploy di production, dilakukan uji coba pada fitur yang mengalami perubahan tersebut
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses	Tidak terdokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Knowledge Management berjalan	https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/publikasi/manual-book-klinik-inovasi Manual pengguna telah disebarluaskan melalui website klinik inovasi
2. Manual administrator	Knowledge Management berjalan	Sudah ditempatkan di halaman super admin agar tim IT dapat mengetahui dokumentasi tersebut https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/docs
3. Dokumentasi teknis	Knowledge Management berjalan	Sudah ditempatkan di halaman super admin agar tim IT dapat mengetahui dokumentasi tersebut https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/docs
4. Diagram arsitektur	Knowledge Management berjalan	Sudah ditempatkan di halaman super admin agar tim IT dapat mengetahui dokumentasi tersebut https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/docs
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Knowledge Management berjalan	Dapat diakses publik melalui halaman berikut: https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/faq
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Knowledge Management berjalan	Troubleshooting sudah dimasukkan ke dalam manual book, apabila kendala yang tidak ada di manual book tersebut dapat langsung menghubungi helpdesk yang tersedia https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/publikasi/manual-book-klinik-inovasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	Telah dilakukan transfer knowledge kepada admin oleh tim IT pengembang aplikasi
2. Pelatihan admin	Lengkap	Telah dilakukan transfer knowledge kepada admin oleh tim IT pengembang aplikasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap	Proses transfer knowledge dilakukan secara langsung kepada admin dan operator, dan menerima pertanyaan melalui kirim pesan langsung ke pengembang aplikasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Highly Available	Ada backup rutin yang dilakukan di diskominfo
2. Backup aplikasi	Highly Available	Source code tersedia di git
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Sistem backup yang dilakukan oleh diskominfo
4. Jadwal backup	Backup saja	Daily backup database oleh diskominfo
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja	Mengikuti sistem backup di diskominfo
2. Simulasi DRP	Backup saja	Belum pernah dilakukan simulasi, namun pernah kejadian perlu cadangan database
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja	Daily backup (karena pernah kejadian butuh database backup, tersedia h-1)
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada	Tidak ada redundansi server
2. Load balancing	Tidak ada	Tidak ada pengaturan load balancing
3. Failover	Tidak ada	Tidak ada pengaturan failover
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja	Monitoring dilakukan secara manual melakukan login ke VPS
2. Monitoring aplikasi	Backup saja	Monitoring aplikasi dilakukan untuk mengecek ketersediaan package/library baru agar tidak deprecated
3. Alert otomatis	Tidak ada	Tidak ada alert otomatis

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	Ada pegawai yang fokus menangani terkait pemanfaatan klinik inovasi yaitu Tim Teknologi dan Inovasi di Bidang Riset dan Inovasi Daerah
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak	Ada nomor layanan dan dapat dilihat melalui section kontak di landing page https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/#kontak
4. Email layanan	Ada kontak	Ada email layanan dan dapat dilihat melalui section kontak di landing page https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/#kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	Dapat dilihat melalui section kontak di landing page https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/#kontak
2. WhatsApp	Ada kontak	Dapat dilihat melalui section kontak di landing page https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/#kontak
3. Media sosial	Ada kontak	Dapat langsung menghubungi media sosial Bapperida Kabupaten Bogor
4. Call Center	Ada kontak	Dapat dilihat melalui section kontak di landing page https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/#kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	Belum ada SOP terkait penanganan keluhan klinik inovasi
2. SLA keluhan	Ada kontak	Ada kontak dengan tim pengelola, namun tidak menghitung SLA
3. Monitoring tiket	Tidak ada	Belum ada ticketing keluhan/masalah
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	Ada kontak melalui group whatsapp untuk melaporkan dan cara menyelesaikan kendala yang terjadi
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API terdokumentasi	Menggunakan rest API yang terdokumentasi https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/docs
2. JSON/XML	API terdokumentasi	Request dan response menggunakan JSON
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi	Terdokumentasi untuk super admin selaku tim IT agar dapat berbagi pengetahuan tentang rest API yang digunakan https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/docs
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API	Tidak menggunakan OAuth
2. API Key	Tidak ada API	Tidak menggunakan API Key
3. Token	API aman	Menggunakan JWT Token untuk request yang memerlukan otentikasi
4. HTTPS	API Governance	Menggunakan SSL *.bogorkab.go.id
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API aman	Semua proses yang dilakukan di klinik inovasi disimpan dalam table log_aktivitas
2. Rate Limit	API aman	Ada rate limitter di middleware API
3. API Analytics	API aman	Ada analitik berdasarkan log aktivitas di menu Log Aktivitas https://klinik-inovasi.bogorkab.go.id/app/log-aktivitas
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM

DATA ASSESMENT LAYANANKlinik Inovasi

DATA ASSESMENT LAYANAN
Klinik Inovasi