Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
JDIH SETWAN

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi
2. Dampak Resiko	Hukum & Regulasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	3 - Sedang
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Belum ada manajemen risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Ada SOP
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian
2. Manual administrator	Ada sebagian
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Ada sebagian
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian
2. Pelatihan admin	Ada sebagian
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Ada sebagian
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Ada sebagian
2. Versioning dokumen	Ada sebagian

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Ada DRP
3. Alert otomatis	Backup saja

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
5. 3. Penanganan Keluhan
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	API internal
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
2. Responden memadai	Tidak ada SKM
3. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM