Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
JDIH

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Kepatuhan Terhadap Peraturan	Dokumen hukum yang dipublikasikan tidak lengkap atau belum diperbarui sehingga pengguna memperoleh informasi yang tidak mutakhir.
2. Dampak Resiko	Hukum & Regulasi	Situs JDIH tidak dapat diakses (downtime/server gagal) sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi hukum.
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Dokumen hukum yang dipublikasikan tidak lengkap atau belum diperbarui sehingga pengguna memperoleh informasi yang tidak mutakhir.
4. Level Dampak	3 - Sedang	Dokumen hukum yang dipublikasikan tidak lengkap atau belum diperbarui sehingga pengguna memperoleh informasi yang tidak mutakhir.
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	terjadi beberapa kali downtime saja dalam setahun
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan	Situs JDIH tidak dapat diakses (downtime/server gagal) sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi hukum.
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Belum ada manajemen risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Belum ada manajemen risiko
2. Ada PIC setiap risiko	Sudah dianalisis	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
3. Ada target penyelesaian	Belum ada manajemen risiko
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Belum ada manajemen risiko
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Belum ada manajemen risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP	https://jdih.bogorkab.go.id/profil/sop-jdih
2. Form usulan perubahan	Ada SOP	https://jdih.bogorkab.go.id/profil/sop-jdih
3. Analisis dampak perubahan	Ada SOP	https://jdih.bogorkab.go.id/profil/sop-jdih
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual	Melalui Nota Dinas
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi	-
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi	-
3. Video tutorial	Ada sebagian	https://jdih.bogorkab.go.id/list-gallery-video
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Ada sebagian	https://www.scribd.com/document/969884952/Surat-Undangan-Bimtek-Anggota-JDIH-Desa-Nov-2025
2. Pelatihan admin	Ada sebagian	https://www.scribd.com/document/969884952/Surat-Undangan-Bimtek-Anggota-JDIH-Desa-Nov-2025
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap	https://jdih.bogorkab.go.id/berita/1752227737-bimbingan-teknis-anggota-jdih-kabupaten-bogor
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	https://jdih.bogorkab.go.id/kontak_kami
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak	https://jdih.bogorkab.go.id/kontak_kami
4. Email layanan	Ada kontak	https://jdih.bogorkab.go.id/kontak_kami
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	https://jdih.bogorkab.go.id/kontak_kami
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Ada kontak	https://www.instagram.com/jdihkabbogor/
4. Call Center	Ada kontak	Hubungi Kami 021 875860 021 8754733
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak	https://jdih.bogorkab.go.id/list-gallery-video

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM

DATA ASSESMENT LAYANANJDIH

DATA ASSESMENT LAYANAN
JDIH