Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Geopark Bogor Halimun Salak

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Data & informasi yang kurang tepat
2. Dampak Resiko	Reputasi	Berdampak pada kredibilitas pengelola geopark
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Data/informasi yang salah menyebabkan misinformasi kepada masyarakat
4. Level Dampak	3 - Sedang	Website dapat tetap berjalan, namun data/informasi yang salah dapat menurunkan kredibilitas/reputasi geopark bogor halimun salak
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	Dalam 20 kali penginputan, kemungkinan terjadi 1 kali kesalahan
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Sudah dianalisis	Risiko kesalahan input jarang terjadi
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis	Misinformasi kepada masyarakat
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis	Risiko sedang
4. Prioritas penanganan	Sudah dianalisis	Prioritas untuk ditangani agar tidak terjadi misinformasi
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Mitigasi per case
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Pengelola geopark
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	1x24 jam
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	Pengelola geopark dan tim pengembang
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Belum ada review risiko pemanfaatan website geopark
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Belum ada dashboard monitoring
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Belum ada review risiko pemanfaatan website geopark

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Rencana perubahan tidak terdokumentasi dalam SOP, sejauh ini menampung masukan-masukan dari pengguna, baik inovator ataupun admin
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	Tidak ada form, namun dilakukan secara manual. Pengguna dapat memberikan masukan ke tim pengelola melalui media whatsapp group
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement	Walaupun dilakukan secara manual, namun secara bertahap aplikasi ini mengalami peningkatan, baik fitur maupun keandalannya
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	Belum ada CAB
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual	Hasil diskusi bersama dengan pengelola geopark
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual	Ya, dilakukan skala prioritas perubahan berdasarkan hasil diskusi
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual	Jadwal deploy perubahan sistem dilakukan pada malam hari, menunggu load pengguna turun.
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual	Ya, dilakukan uji coba di local development
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual	Ya, melakukan rollback git apabila ada kendala di production
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual	Setelah deploy di production, dilakukan uji coba pada fitur yang mengalami perubahan tersebut
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses	Tidak terdokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	Telah dilakukan transfer knowledge kepada pengelola website geopark
2. Pelatihan admin	Lengkap	Telah dilakukan transfer knowledge kepada pengelola website geopark
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap	Proses transfer knowledge dilakukan secara langsung kepada pengelola website geopark
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	Server masih tercover sistem backup diskominfo
2. Backup aplikasi	Highly Available	Source code ter
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Sesuai sistem backup diskominfo
4. Jadwal backup	Backup saja	Sesuai sistem backup diskominfo
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja	Mengikuti sistem backup diskominfo
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada	Tidak ada redundansi server
2. Load balancing	Tidak ada	Tidak ada pengaturan load balancing
3. Failover	Tidak ada	Tidak ada pengaturan failover
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja	Monitoring dilakukan secara manual melakukan login ke VPS
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada	Tidak ada monitoring aplikasi
3. Alert otomatis	Tidak ada	Tidak ada alert otomatis

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak	Kontak ada di footer website
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak	Kontak ada di footer website
4. Email layanan	Ada kontak	Kontak ada di footer website
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	Kontak ada di footer website
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Ada kontak	Kontak ada di footer website
4. Call Center	Ada kontak	Kontak ada di footer website
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API internal	Menggunakan Rest API
2. JSON/XML	API internal	Request dan response menggunakan JSON
3. Dokumentasi API	Tidak ada API	Tidak ada dokumentasi API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API	Tidak menggunakan OAuth
2. API Key	Tidak ada API	Tidak menggunakan API Key
3. Token	API aman	Menggunakan JWT token untuk API yang membutuhkan otentikasi
4. HTTPS	API Governance	Menggunakan SSL *.bogorkab.go.id
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API internal	Log API disimpan dalam table log_api
2. Rate Limit	Tidak ada API	Tidak ada rate limiter
3. API Analytics	Tidak ada API	Belum ada analytic untuk API yang tercatat
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM

DATA ASSESMENT LAYANANGeopark Bogor Halimun Salak

DATA ASSESMENT LAYANAN
Geopark Bogor Halimun Salak