Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
EMR

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Downtime server, pemadaman listrik, atau kegagalan sistem yang mengganggu akses data pasien secara real-time
2. Dampak Resiko	Operasional & Aset TIK	Terganggunya Operasional layanan pasien ketika terjadi gangguan (khususnya terkait penginputan data)
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Ketika sistem bermasalah, kesalahan dalam dokumentasi medis dapat meningkat, yang berisiko langsung pada nyawa pasien.
4. Level Dampak	4 - Tinggi	Gangguan berulang dan masalah keamanan data akan merusak reputasi rumah sakit di mata masyarakat
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	kemungkinan terjadi jika tidak diperkuat dengan SPO dan implementasi
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP
2. Form usulan perubahan	Ada SOP
3. Analisis dampak perubahan	Ada SOP
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Ada SOP
2. Ada persetujuan pimpinan	Ada SOP
3. Prioritas perubahan	Ada SOP
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Ada SOP
2. Pengujian sebelum produksi	Ada SOP
3. Rollback plan	Ada SOP
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Ada SOP
2. Dokumentasi lesson learned	Ada SOP

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap
2. Manual administrator	Lengkap
3. Dokumentasi teknis	Lengkap
4. Diagram arsitektur	Lengkap
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Lengkap
2. Artikel solusi	Lengkap
3. Video tutorial	Lengkap
4. Troubleshooting	Lengkap
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Lengkap
2. Versioning dokumen	Lengkap

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Simulasi dilakukan
2. Backup aplikasi	Simulasi dilakukan
3. Backup konfigurasi	Simulasi dilakukan
4. Jadwal backup	Simulasi dilakukan
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Simulasi dilakukan
2. Load balancing	Simulasi dilakukan
3. Failover	Simulasi dilakukan
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Simulasi dilakukan
2. Monitoring aplikasi	Simulasi dilakukan
3. Alert otomatis	Simulasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada helpdesk
2. Ticketing System	Ada helpdesk
3. Nomor layanan	Ada helpdesk
4. Email layanan	Ada helpdesk
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada helpdesk
2. WhatsApp	Ada helpdesk
3. Media sosial	Ada helpdesk
4. Call Center	Ada helpdesk
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada helpdesk
2. SLA keluhan	Ada ticketing
3. Monitoring tiket	Ada ticketing
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada ticketing
2. Webinar	Ada ticketing
3. Video tutorial	Ada ticketing

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API terdokumentasi
2. JSON/XML	API terdokumentasi
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	API terdokumentasi
2. API Key	API terdokumentasi
3. Token	API terdokumentasi
4. HTTPS	API terdokumentasi
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API terdokumentasi
2. Rate Limit	API terdokumentasi
3. API Analytics	API terdokumentasi
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API terdokumentasi
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API terdokumentasi
3. Integrasi SSO	API terdokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Ada dokumen
2. Disahkan pimpinan	Ada dokumen
3. Dipublikasikan	Ada dokumen
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Ada dokumen
2. Response Time	Ada dokumen
3. Resolution Time	Ada dokumen
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Ada dokumen
2. Analisis penyebab	Ada dokumen
3. Tindak lanjut	Ada dokumen

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan
2. Menggunakan metode baku	Dilaksanakan
3. Responden memadai	Dilaksanakan
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Dilaksanakan
2. Analisis komentar	Dilaksanakan
3. Identifikasi masalah	Dilaksanakan
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Dilaksanakan
2. Monitoring	Dilaksanakan
3. Evaluasi	Dilaksanakan