Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
EKABO

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	resiko ketidak validan data dan inkonsistensi Data
2. Dampak Resiko	Reputasi	Aplikasi adalah aplikasi publik yang langsung di akses oleh masyarakat luas dan wisatawan untuk mencari informasi jika data di lamnya tidak valid maka hal ini akan langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibiltas aplikasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Resiko Data yang tidak valid pada aplikasi Ekabo
4. Level Dampak	3 - Sedang	jika inkonsistensi data yang terjadi bersifat minor
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Kadang kadang Terjadi akibat keterlambatan informasi dari pengelola destinasi wisata di lapangan
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Belum ada manajemen risiko
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Belum ada manajemen risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Belum ada manajemen risiko
2. Ada PIC setiap risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Ada target penyelesaian	Belum ada manajemen risiko
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Belum ada manajemen risiko
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Belum ada manajemen risiko
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko
3. Laporan kepada pimpinan	Belum ada manajemen risiko

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Tidak ada proses
2. Form usulan perubahan	Tidak ada proses
3. Analisis dampak perubahan	Tidak ada proses
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Tidak ada proses
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Tidak ada proses
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Tidak ada
2. Monitoring aplikasi	Tidak ada
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Tidak ada
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Tidak ada
4. Email layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada
2. SLA keluhan	Tidak ada
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM