Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
DTSIGADIS

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	3 - Sedang
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Belum ada manajemen risiko
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Perubahan dilakukan manual
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual	Identifikasi Dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian
2. Manual administrator	Ada sebagian
3. Dokumentasi teknis	Ada sebagian
4. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian
2. Artikel solusi	Ada sebagian
3. Video tutorial	Ada sebagian
4. Troubleshooting	Ada sebagian
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Tidak ada
2. Backup aplikasi	Tidak ada
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Backup saja

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Ada kontak
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Ada kontak
3. Monitoring tiket	Ada kontak
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Tidak ada
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM