Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
CAGEUR

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Gangguan aplikasi dapat berdampak terhadap proses pendaftaran/booking layanan telemedicine dan homecare serta pelayanan kepada pasien.
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Gangguan aplikasi dapat berdampak terhadap proses pendaftaran/booking layanan telemedicine dan homecare serta pelayanan kepada pasien.
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Gangguan aplikasi berpotensi menyebabkan keterlambatan proses booking dan menurunkan kualitas layanan digital kepada pasien.
4. Level Dampak	4 - Tinggi	Aplikasi mendukung layanan pasien secara langsung sehingga gangguan dapat mempengaruhi proses pelayanan.
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	Gangguan aplikasi dapat terjadi akibat kendala server, aplikasi, database, atau integrasi dengan sistem lain.
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan	Risiko aplikasi diidentifikasi berdasarkan proses operasional aplikasi dan pemantauan layanan oleh tim IT.
2. Analisis dampak terhadap layanan	Sudah dianalisis	Dampak gangguan dianalisis berdasarkan pengaruh terhadap layanan booking telemedicine dan homecare.
3. Penetapan level risiko	Sudah dianalisis	Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan dampak gangguan terhadap layanan dan kemungkinan terjadinya masalah.
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan	Penanganan gangguan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap layanan pasien.
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Mitigasi dilakukan melalui pemeliharaan aplikasi, backup database, monitoring server, dan perbaikan aplikasi oleh tim IT.
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan	Penanganan risiko aplikasi menjadi tanggung jawab Instalasi IT sebagai pengelola aplikasi.
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan	Target penyelesaian gangguan ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap layanan.
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	Monitoring dilakukan oleh tim IT melalui pemantauan aplikasi, server, dan tindak lanjut kendala pengguna.
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan	Review risiko dilakukan mengikuti evaluasi pengelolaan aplikasi dan kebutuhan pengembangan layanan.
2. Dashboard monitoring risiko	Belum ada manajemen risiko	Belum tersedia dashboard khusus untuk monitoring risiko aplikasi Cageur.
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan	Pelaporan dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi terkait pengelolaan aplikasi apabila terdapat kendala atau kebutuhan pengembangan.

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	Perubahan aplikasi Cageur dilakukan oleh tim IT berdasarkan kebutuhan pengembangan layanan atau permintaan perubahan dari unit terkait melalui nota dinas. Belum terdapat SOP khusus manajemen perubahan aplikasi.
2. Form usulan perubahan	Ada SOP	Usulan perubahan aplikasi dilakukan melalui dokumen resmi berupa nota dinas dari unit pemohon kepada Instalasi IT.
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual	Analisis dampak perubahan dilakukan oleh tim IT sebelum implementasi dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan terhadap fungsi aplikasi dan layanan pasien.
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	Belum terdapat mekanisme Change Advisory Board (CAB) dalam pengelolaan perubahan aplikasi Cageur.
2. Ada persetujuan pimpinan	Ada SOP	Persetujuan perubahan dilakukan melalui proses administrasi nota dinas dari unit terkait sebelum dilakukan pengembangan oleh tim IT.
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual	Prioritas perubahan ditentukan oleh tim IT bersama unit pengguna berdasarkan kebutuhan layanan, urgensi, dan dampak perubahan terhadap operasional.
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual	Jadwal implementasi perubahan ditentukan oleh tim IT berdasarkan kesiapan pengembangan dan kebutuhan layanan.
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual	Pengujian aplikasi dilakukan oleh tim IT sebelum perubahan diterapkan pada lingkungan produksi.
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual	Belum terdapat dokumen rollback plan formal apabila perubahan aplikasi menyebabkan gangguan layanan.
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual	Evaluasi perubahan dilakukan melalui pengecekan fungsi aplikasi setelah implementasi oleh tim IT dan unit pengguna.
2. Dokumentasi lesson learned	Tidak ada proses

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Ada sebagian	Manual User Cageur
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada
2. Load balancing	Tidak ada
3. Failover	Tidak ada
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Tidak ada
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Tidak ada
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Tidak ada
4. Call Center	Tidak ada
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak	Penanganan keluhan dilakukan melalui koordinasi antara pengguna, unit terkait, dan tim IT. Belum terdapat SOP khusus penanganan keluhan aplikasi Cageur.
2. SLA keluhan	Tidak ada	Belum terdapat SLA khusus terkait waktu respon dan penyelesaian keluhan aplikasi Cageur.
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak	Tersedia manual pengguna sebagai panduan penggunaan aplikasi Cageur.
2. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
2. Tindak lanjut	Tidak ada SLA
3. Pencatatan	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM
3. Responden memadai	Tidak ada SKM
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM
2. Dashboard	Tidak ada SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM
2. Monitoring	Tidak ada SKM
3. Evaluasi	Tidak ada SKM

DATA ASSESMENT LAYANANCAGEUR

DATA ASSESMENT LAYANAN
CAGEUR