Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
Bangga Online

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Kesalahan atau keterlambatan input data pada aplikasi Bangga Online
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Menghambat kelancaran proses pelayanan organisasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Menyebabkan keterlambatan dan menurunkan kualitas pelayanan
4. Level Dampak	1 - Sangat Rendah	Dampak ringan dan mudah ditangani
5. Kemungkinan Terjadi	1 - Sangat Jarang	jarang terjadi karena adanya prosedur dan pengawasan
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan	Resiko dapat terjadi akibat kesalahan input data
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan	Berpotensi menghambat proses layanan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan	Resiko berada pada tingkat rendah
4. Prioritas penanganan	Identifikasi dilakukan	Dilakukan melalui verifikasi dan pemantauan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan	Melakukan verifikasi dan validasi data
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan	Ditangani oleh PIC yang bertanggung jawab
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan	Diselesaikan sesuai target layanan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan	Dilakukan secara berkala
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan	Review resiko dilakukan setiap tahun
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan	Monitoring dilakukan melalui dashboard
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan	Hasil monitoring dilaporkan kepada pimpinan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP
2. Form usulan perubahan	Ada SOP
3. Analisis dampak perubahan	Ada SOP
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual
3. Prioritas perubahan	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Tidak ada proses
2. Pengujian sebelum produksi	Tidak ada proses
3. Rollback plan	Tidak ada proses
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned	Terkelola

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Knowledge Management berjalan
2. Manual administrator	Lengkap
3. Dokumentasi teknis	Lengkap
4. Diagram arsitektur	Lengkap
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Lengkap
2. Artikel solusi	Lengkap
3. Video tutorial	Lengkap
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi	Tidak Pernah Ada Trouble
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Knowledge Management berjalan
2. Versioning dokumen	Knowledge Management berjalan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Simulasi dilakukan
2. Monitoring aplikasi	Simulasi dilakukan
3. Alert otomatis	Simulasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada kontak
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Ada kontak
3. Monitoring tiket	Tidak ada
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada kontak
2. Webinar	Tidak ada
3. Video tutorial	Ada kontak

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	Tidak ada API
2. JSON/XML	Tidak ada API
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	Tidak ada API
2. API Key	Tidak ada API
3. Token	Tidak ada API
4. HTTPS	Tidak ada API
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	Tidak ada API
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	Tidak ada API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	Tidak ada API
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Monitoring
2. Disahkan pimpinan	Monitoring
3. Dipublikasikan	Monitoring
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Ada dokumen
2. Response Time	Ada dokumen
3. Resolution Time	Ada dokumen
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Ada dokumen
2. Laporan SLA	Ada dokumen
3. Evaluasi SLA	Evaluasi
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Evaluasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Continuous Improvement
2. Menggunakan metode baku	Continuous Improvement
3. Responden memadai	Continuous Improvement
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Continuous Improvement
2. Analisis komentar	Continuous Improvement
3. Identifikasi masalah	Continuous Improvement
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Dianalisis
2. Dashboard	Dianalisis
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Ditindaklanjuti
2. Monitoring	Dilaksanakan
3. Evaluasi	Dilaksanakan

DATA ASSESMENT LAYANANBangga Online

DATA ASSESMENT LAYANAN
Bangga Online