TALAS DASHBOARD
Kabupaten Bogor
DATA ASSESMENT LAYANAN
BPHTB
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Aplikasi | Aplikasi tidak dapat diakses (server down) |
| 2. Area Dampak | Dampak Negatif | PPAT/PPATS tidak dapat membuat nomor booking BPHTB |
| 3. Kemungkinan Terjadi | 3 - Sedang | Teputusnya jaringan ISP BAPPENDA |
| 4. Dampak Resiko | Layanan Organisasi | Terhambatnya penerimaan BPHTB |
| 5. Level Dampak | 4 - Tinggi | Keluhan masyarakat / wajib pajak / PPAT / PPATS meningkat terhadap layanan BAPPENDA |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Sudah dianalisis | Level 3 |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Sudah dianalisis | Penerimaan BPHTB akan tersendat dan proses balik nama sertifikat pada kantor pertanahan akan terhambat |
| 3. Penetapan level risiko | Sudah dianalisis | Level 4 |
| 4. Prioritas penanganan | Sudah dianalisis | Prioritas 2. Harus diselesaikan dalam waktu < 4 Jam. |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Mitigasi berjalan | BAPPENDA memiliki beberapa ISP termasuk jaringan intra DISKOMINFO |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Mitigasi berjalan | Tim PSI |
| 3. Ada target penyelesaian | Mitigasi berjalan | 1 hari |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Mitigasi berjalan | Tim PSI |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Mitigasi berjalan | |
| 2. Dashboard monitoring risiko | Mitigasi berjalan | |
| 3. Laporan kepada pimpinan | Mitigasi berjalan | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 2. 1. Perencanaan Perubahan |
| 2. 2. Persetujuan Perubahan |
| 2. 3. Implementasi Perubahan |
| 2. 4. Evaluasi Perubahan |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 3. 1. Dokumentasi Pengetahuan |
| 3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) |
| 3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge) |
| 3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge) |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 4. 1. Backup |
| 4. 2. Disaster Recovery |
| 4. 3. High Availability |
| 4. 4. Monitoring |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 5. 1. Helpdesk |
| 5. 2. Kanal Komunikasi |
| 5. 3. Penanganan Keluhan |
| 5. 4. Edukasi |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 6. 1. Standarisasi API |
| 1. REST API | API Governance | |
| 2. JSON/XML | API Governance | |
| 3. Dokumentasi API | API Governance | |
| 6. 2. Keamanan API |
| 6. 3. Monitoring API |
| 6. 4. Integrasi API |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 7. 1. Dokumen SLA |
| 7. 2. Target Layanan |
| 7. 3. Monitoring SLA |
| 7. 4. Pelanggaran SLA |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 8. 1. Pelaksanaan SKM |
| 8. 2. Analisis SKM |
| 8. 3. Publikasi SKM |
| 8. 4. Tindak Lanjut SKM |