Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
BIMATEMAN

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi	Aplikasi error BUG
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Layanan organisasi terganggu karena informasi tidak dapat tersampaikan
3. Area Dampak	Dampak Positif
4. Level Dampak	4 - Tinggi
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Belum ada manajemen risiko
2. Analisis dampak terhadap layanan	Belum ada manajemen risiko
3. Penetapan level risiko	Belum ada manajemen risiko
4. Prioritas penanganan	Belum ada manajemen risiko
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Terkelola
2. Form usulan perubahan	Terkelola
3. Analisis dampak perubahan	Terkelola
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Ada SOP
2. Ada persetujuan pimpinan	Ada SOP
3. Prioritas perubahan	Ada SOP
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Tidak ada dokumentasi
2. Manual administrator	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Tidak ada dokumentasi
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Ada sebagian
2. Artikel solusi	Lengkap
3. Video tutorial	Lengkap
4. Troubleshooting	Ada sebagian
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap
2. Pelatihan admin	Lengkap
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Ada sebagian
2. Versioning dokumen	Ada sebagian

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Backup saja
4. Jadwal backup	Backup saja
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Ada DRP
2. Monitoring aplikasi	Ada DRP
3. Alert otomatis	Ada DRP

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Tidak ada
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Ada kontak
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Ada kontak
3. Monitoring tiket	Ada kontak
5. 4. Edukasi
1. Panduan	CRM Digital
2. Webinar	CRM Digital
3. Video tutorial	CRM Digital

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API terdokumentasi
2. JSON/XML	API terdokumentasi
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	API internal
2. API Key	API internal
3. Token	API internal
4. HTTPS	API internal
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API internal
2. Rate Limit	API internal
3. API Analytics	API internal
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API terdokumentasi
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API terdokumentasi
3. Integrasi SSO	API terdokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Tidak ada SLA
2. Disahkan pimpinan	Tidak ada SLA
3. Dipublikasikan	Tidak ada SLA
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Tidak ada SLA
2. Response Time	Tidak ada SLA
3. Resolution Time	Tidak ada SLA
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Tidak ada SLA
2. Laporan SLA	Tidak ada SLA
3. Evaluasi SLA	Tidak ada SLA
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan
2. Menggunakan metode baku	Dilaksanakan
3. Responden memadai	Dilaksanakan
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Dilaksanakan
2. Analisis komentar	Dilaksanakan
3. Identifikasi masalah	Dilaksanakan
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Dilaksanakan
2. Dashboard	Dilaksanakan
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Ditindaklanjuti
2. Monitoring	Ditindaklanjuti
3. Evaluasi	Ditindaklanjuti