Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
BESTIEDESA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Data & Informasi	Data desa, kelurahan dan kecamatan
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Informasi tidak lengkap
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Level pimpinan
4. Level Dampak	3 - Sedang	Berdampak jika pimpinan membutuhkan informasi terkait desa, kelurahan dan kecamatan
5. Kemungkinan Terjadi	3 - Sedang	Pimpinan sering kali membutuhkan informasi secara mendadak
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
2. Analisis dampak terhadap layanan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
3. Penetapan level risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
4. Prioritas penanganan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Mitigasi per Case
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	1x24 jam
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	1x24 jam
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Tersedia
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Perubahan dilakukan manual	tidak terjadwal; sesuai kebutuhan
2. Form usulan perubahan	Perubahan dilakukan manual	belum terdokumentasi secara penuh; sesuai kebutuhan
3. Analisis dampak perubahan	Perubahan dilakukan manual	belum terdokumentasi secara penuh; sesuai kebutuhan
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses	tidak ada
2. Ada persetujuan pimpinan	Perubahan dilakukan manual	Persetujuan sekali-kali jika dibutuhkan
3. Prioritas perubahan	Perubahan dilakukan manual	Prioritas berdasarkan case yang ada
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual	Masih dikelola belum terjadwal
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual	Pengujian internal
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual	Rollback plan internal
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement	Ada evaluasi hasil dari perubahan fitur layanan
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual	dokumentasi masih manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	Terdapat dokumen manual pengguna
2. Manual administrator	Lengkap	Terdapat dokumen manual administrator
3. Dokumentasi teknis	Lengkap	Terdapat dokumen
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
4. 2. Disaster Recovery
4. 3. High Availability
4. 4. Monitoring

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. Ticketing System	Ada ticketing	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
3. Nomor layanan	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
4. Email layanan	Tidak ada	Tidak ada saluran email
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. WhatsApp	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
3. Media sosial	Tidak ada	Tidak tersedia
4. Call Center	Tidak ada	Nomor WA admin pengelola di PA
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. SLA keluhan	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
3. Monitoring tiket	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
5. 4. Edukasi
1. Panduan	CRM Digital	Tersedia
2. Webinar	CRM Digital	Dilaksanakan melalui bimtek
3. Video tutorial	CRM Digital	Dilaksanakan melalui bimtek

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API internal	Tersedia
2. JSON/XML	API internal	Tersedia
3. Dokumentasi API	API internal	Tersedia
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API internal	Tersedia Hanya untuk internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API internal	Belum dilaksanakan
3. Integrasi SSO	API internal	Belum dilaksanakan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
8. 2. Analisis SKM
8. 3. Publikasi SKM
8. 4. Tindak Lanjut SKM

DATA ASSESMENT LAYANANBESTIEDESA

DATA ASSESMENT LAYANAN
BESTIEDESA