Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
BESTIE

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Layanan	Layanan Aplikasi & Domain Instansi / Perangkat Daerah
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi	Layanan yang diajukan oleh Instansi / Perangkat Daerah
3. Area Dampak	Dampak Negatif	Berdampak pada layanan yang diajukan belum bisa berjalan
4. Level Dampak	2 - Rendah	Tidak berdampak langsung pada Layanan Publik
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang	Kendala yang terjadi karena gangguan Data Center/Hosting
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
2. Analisis dampak terhadap layanan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
3. Penetapan level risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
4. Prioritas penanganan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Mitigasi berjalan	Mitigasi per Case; Kolaborasi dengan Data Center
2. Ada PIC setiap risiko	Mitigasi berjalan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo
3. Ada target penyelesaian	Mitigasi berjalan	1x24 jam
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Mitigasi berjalan	1x24 jam
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Tersedia
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan	Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
2. 2. Persetujuan Perubahan
2. 3. Implementasi Perubahan
2. 4. Evaluasi Perubahan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Highly Available	Backup database mingguan
2. Backup aplikasi	Highly Available	Backup source aplikasi mingguan
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Tidak terkonfigurasi
4. Jadwal backup	Backup saja	Tidak terkonfigurasi
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja	Tidak ada DRP
2. Simulasi DRP	Backup saja	Tidak ada Simulasi DRP
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja	Tidak ada RTO
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja	Tidak ada RPO
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Tidak ada	Hanya terpasang di Data Center Diskominfo
2. Load balancing	Highly Available	Tersedia sesuai SOP Data Center
3. Failover	Highly Available	Tersedia sesuai SOP Data Center
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Highly Available	Tersedia sesuai SOP Data Center
2. Monitoring aplikasi	Highly Available	Daily Monitoring
3. Alert otomatis	Tidak ada	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. Ticketing System	Ada ticketing	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
3. Nomor layanan	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
4. Email layanan	Tidak ada	Tidak ada saluran email
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. WhatsApp	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
3. Media sosial	Tidak ada	Tidak tersedia
4. Call Center	Ada kontak	Nomor WA admin pengelola di PA
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
2. SLA keluhan	Ada kontak	Koordinasi via kontak WA
3. Monitoring tiket	CRM Digital	Tersedia di portal talas.bogorkab.go.id
5. 4. Edukasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API internal	Tersedia
2. JSON/XML	API internal	Tersedia
3. Dokumentasi API	API internal	Tersedia
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	API internal	Tersedia Hanya untuk Internal
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API internal	Belum dilaksanakan
3. Integrasi SSO	API internal	Belum dilaksanakan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
7. 2. Target Layanan
7. 3. Monitoring SLA
7. 4. Pelanggaran SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
2. Menggunakan metode baku	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
3. Responden memadai	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
2. Analisis komentar	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
3. Identifikasi masalah	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
2. Dashboard	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
2. Monitoring	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan
3. Evaluasi	Tidak ada SKM	belum dilaksanakan

DATA ASSESMENT LAYANANBESTIE

DATA ASSESMENT LAYANAN
BESTIE