TALAS DASHBOARD

Kabupaten Bogor

DATA ASSESMENT LAYANAN
ATISISBADA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Aplikasi
2. Dampak Resiko	Layanan Organisasi
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	3 - Sedang
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Identifikasi dilakukan
2. Analisis dampak terhadap layanan	Identifikasi dilakukan
3. Penetapan level risiko	Identifikasi dilakukan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Identifikasi dilakukan
2. Ada PIC setiap risiko	Identifikasi dilakukan
3. Ada target penyelesaian	Identifikasi dilakukan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Identifikasi dilakukan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Identifikasi dilakukan
2. Dashboard monitoring risiko	Identifikasi dilakukan
3. Laporan kepada pimpinan	Identifikasi dilakukan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Continuous Improvement
2. Form usulan perubahan	Continuous Improvement
3. Analisis dampak perubahan	Continuous Improvement
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada Change Advisory Board (CAB)	Continuous Improvement
2. Ada persetujuan pimpinan	Continuous Improvement	Perubahan dan penambahan fitur atas seijin pimpinan
3. Prioritas perubahan	Continuous Improvement
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Continuous Improvement
2. Pengujian sebelum produksi	Continuous Improvement
3. Rollback plan	Continuous Improvement
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Continuous Improvement
2. Dokumentasi lesson learned	Continuous Improvement

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Lengkap	https://bukupetunjuk.atisisbada.id/index.html
2. Dokumentasi teknis	Lengkap	https://bukupetunjuk.atisisbada.id/index.html
3. Diagram arsitektur	Ada sebagian
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Tidak ada dokumentasi	Tidak ada FAQ
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi	Tidak ada Artikel solusi
3. Video tutorial	Lengkap	https://video.atisisbada.id/
4. Troubleshooting	Tidak ada dokumentasi	Tidak ada Troubleshootin
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Lengkap	Sudah dilakukan sosialisasi terkait implemntasi aplikasi
2. Pelatihan admin	Lengkap	Sudah dilakukan sosialisasi terkait implemntasi aplikasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Lengkap	Sudah dilakukan sosialisasi terkait implementasi aplikasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Lengkap	https://bogor.atisisbada.id/release_atis/

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja	Ada Backup database
2. Backup aplikasi	Backup saja	Ada Backup Aplikasi
3. Backup konfigurasi	Backup saja	Ada Backup Konfigurasi
4. Jadwal backup	Backup saja	Back Up terjadwal
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Backup saja
2. Simulasi DRP	Backup saja
3. Recovery Time Objective (RTO)	Backup saja
4. Recovery Point Objective (RPO)	Backup saja
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Backup saja
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Backup saja

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada helpdesk	https://www.instagram.com/atisisbada.id/
2. Ticketing System	Tidak ada
3. Nomor layanan	Ada kontak	https://www.instagram.com/atisisbada.id/
4. Email layanan	Ada kontak	https://www.instagram.com/atisisbada.id/
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak	https://www.instagram.com/atisisbada.id/
2. WhatsApp	Tidak ada	Tidak ada kontak Whatsapp
3. Media sosial	Ada kontak	https://www.instagram.com/atisisbada.id/
4. Call Center	Tidak ada	Tidak ada Call Center
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Tidak ada	Tidak ada SOP
2. SLA keluhan	Tidak ada	Tidak ada SLA
3. Monitoring tiket	Tidak ada	Tidak ada MOnitoring tiket
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada helpdesk	https://bukupetunjuk.atisisbada.id/index.html
2. Webinar	Tidak ada	Tidak ada Webinar
3. Video tutorial	Ada helpdesk	https://video.atisisbada.id/

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API terdokumentasi	Link Menyusul
2. JSON/XML	API terdokumentasi	Link Menyusul
3. Dokumentasi API	API terdokumentasi	Link Menyusul
6. 2. Keamanan API
6. 3. Monitoring API
6. 4. Integrasi API