Talas Dashboard

DATA ASSESMENT LAYANAN
AIDARA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
1. 1. Identifikasi Risiko
1. Kategori Risiko	Keamanan
2. Dampak Resiko	Kinerja
3. Area Dampak	Dampak Negatif
4. Level Dampak	2 - Rendah
5. Kemungkinan Terjadi	2 - Jarang
1. 2. Analisis Risiko
1. Analisis probabilitas kejadian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Analisis dampak terhadap layanan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Penetapan level risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
4. Prioritas penanganan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
1. 3. Mitigasi Risiko
1. Terdapat rencana mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Ada PIC setiap risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Ada target penyelesaian	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
4. Monitoring pelaksanaan mitigasi	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
1. 4. Monitoring Risiko
1. Review risiko minimal 1 kali per tahun	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
2. Dashboard monitoring risiko	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan
3. Laporan kepada pimpinan	Monitoring dan perbaikan berkelanjutan

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
2. 1. Perencanaan Perubahan
1. SOP perubahan aplikasi	Ada SOP
2. Form usulan perubahan	Terkelola
3. Analisis dampak perubahan	Terkelola
2. 2. Persetujuan Perubahan
1. Ada persetujuan pimpinan	Terkelola
2. Prioritas perubahan	Terkelola
3. Ada Change Advisory Board (CAB)	Tidak ada proses
2. 3. Implementasi Perubahan
1. Jadwal implementasi	Perubahan dilakukan manual
2. Pengujian sebelum produksi	Perubahan dilakukan manual
3. Rollback plan	Perubahan dilakukan manual
2. 4. Evaluasi Perubahan
1. Review pasca implementasi	Terkelola
2. Dokumentasi lesson learned	Perubahan dilakukan manual

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
3. 1. Dokumentasi Pengetahuan
1. Manual pengguna	Terintegrasi
2. Manual administrator	Knowledge Management berjalan
3. Dokumentasi teknis	Tidak ada dokumentasi
4. Diagram arsitektur	Lengkap
3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)
1. FAQ	Lengkap
2. Artikel solusi	Tidak ada dokumentasi
3. Video tutorial	Tidak ada dokumentasi
4. Troubleshooting	Lengkap
3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge)
1. Pelatihan operator	Tidak ada dokumentasi
2. Pelatihan admin	Tidak ada dokumentasi
3. Dokumentasi hasil pelatihan	Tidak ada dokumentasi
3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge)
1. Review dokumen berkala	Tidak ada dokumentasi
2. Versioning dokumen	Tidak ada dokumentasi

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
4. 1. Backup
1. Backup database	Backup saja
2. Backup aplikasi	Backup saja
3. Backup konfigurasi	Tidak ada
4. Jadwal backup	Tidak ada
4. 2. Disaster Recovery
1. DRP (Disaster Recovery Plan)	Tidak ada
2. Simulasi DRP	Tidak ada
3. Recovery Time Objective (RTO)	Tidak ada
4. Recovery Point Objective (RPO)	Tidak ada
4. 3. High Availability
1. Redundansi server	Backup saja
2. Load balancing	Highly Available
3. Failover	Backup saja
4. 4. Monitoring
1. Monitoring server	Backup saja
2. Monitoring aplikasi	Backup saja
3. Alert otomatis	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
5. 1. Helpdesk
1. Helpdesk tersedia	Ada helpdesk
2. Ticketing System	Ada ticketing
3. Nomor layanan	Ada kontak
4. Email layanan	Ada kontak
5. 2. Kanal Komunikasi
1. Website	Ada kontak
2. WhatsApp	Tidak ada
3. Media sosial	Ada kontak
4. Call Center	Ada kontak
5. 3. Penanganan Keluhan
1. SOP	Ada kontak
2. SLA keluhan	Ada kontak
3. Monitoring tiket	Ada ticketing
5. 4. Edukasi
1. Panduan	Ada helpdesk
2. Webinar	Ada kontak
3. Video tutorial	Tidak ada

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
6. 1. Standarisasi API
1. REST API	API internal
2. JSON/XML	API internal
3. Dokumentasi API	Tidak ada API
6. 2. Keamanan API
1. OAuth	API internal
2. API Key	API internal
3. Token	API internal
4. HTTPS	API Governance
6. 3. Monitoring API
1. API Logging	API internal
2. Rate Limit	Tidak ada API
3. API Analytics	API aman
6. 4. Integrasi API
1. Integrasi internal	Tidak ada API
2. Integrasi SPBE/PEMDI	API Governance
3. Integrasi SSO	Tidak ada API

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
7. 1. Dokumen SLA
1. SLA tersedia	Monitoring
2. Disahkan pimpinan	Monitoring
3. Dipublikasikan	Ada dokumen
7. 2. Target Layanan
1. Availability	Monitoring
2. Response Time	Monitoring
3. Resolution Time	Monitoring
7. 3. Monitoring SLA
1. Dashboard SLA	Ada dokumen
2. Laporan SLA	Ada dokumen
3. Evaluasi SLA	Ada dokumen
7. 4. Pelanggaran SLA
1. Pencatatan	Tidak ada SLA
2. Analisis penyebab	Tidak ada SLA
3. Tindak lanjut	Tidak ada SLA

	Nilai	Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link
8. 1. Pelaksanaan SKM
1. Dilaksanakan berkala	Dilaksanakan
2. Menggunakan metode baku	Dilaksanakan
3. Responden memadai	Dilaksanakan
8. 2. Analisis SKM
1. Nilai IKM	Dianalisis
2. Analisis komentar	Ditindaklanjuti
3. Identifikasi masalah	Dianalisis
8. 3. Publikasi SKM
1. Hasil dipublikasikan	Dilaksanakan
2. Dashboard	Dilaksanakan
8. 4. Tindak Lanjut SKM
1. Action Plan	Ditindaklanjuti
2. Monitoring	Dilaksanakan
3. Evaluasi	Ditindaklanjuti